| 247/1/2019 | 12822019 | 6/2015 | | 36372111 | KRANKAS | Bratislavska 1, 01001 Zilina | 39.6 | EUR | Preventiivne a ochranne ukony | 2019-12-02 | 2020-01-29 | 2019-12-16 |
| 246/1/2019 | 28112019 | 4/2012 | | 36781657 | TES Media s.r.o. | Karagujevska 3754, 01001 Zilina | 65.78 | EUR | Poplatok za sluzby KTV za obdobie | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 2020-02-07 |
| 245/1/2019 | 1020190415 | 13/2019 | | 31615333 | TEZAR | Thurzova 968 17, 01401 Bytca | 2860.3 | EUR | Dodavka tepla za mesiac december 2019 | 2020-01-08 | 2020-01-16 | 2020-01-22 |
| 244/1/2019 | 8249585055 | 24/2018 | | 35763469 | SLOVAK TELEKOM | Bajkalska 28, 82109 Bratislava-Ruzinov | 22.84 | EUR | Internet L a magio internet | 2020-01-01 | 2020-01-14 | 2020-01-15 |
| 243/1/2019 | 1901589 | 11/2013 | | 47884223 | Slov Fire | Hlinniky 764, 01701 Povazska Bystrica | 300 | EUR | Cinnost technika PO/2019 | 2019-12-31 | 2020-01-14 | 2020-01-31 |
| 242/1/2019 | 2014187 | 14/2017 | 8/1900120 | 35742364 | Lindstrom | Oliesanska 3, 91701 Trnava | 11.95 | EUR | Prenajom rohozi | 2020-01-06 | 2020-01-14 | 2020-01-20 |
| 241/1/2019 | 13882019 | 6/2015 | | 36372111 | KRANKAS | Bratislavska 1, 01001 Zilina | 39.6 | EUR | Preventiivne a ochranne ukony | 2020-01-02 | 2020-01-07 | 2020-01-16 |
| 240/1/2019 | 20190071 | 16/2018 | | 46916105 | DF Druzstvo | Gastanova 1008 27, 01401 Bytca | 26.4 | EUR | Zber odpadu | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-01-14 |
| 239/1/2019 | 201942006 | 4/2012 | | 36781657 | TES Media s.r.o. | Karagujevska 3754, 01001 Zilina | 7.47 | EUR | Poplatok za sluzby KTV za obdobie | 2019-10-30 | 2019-12-31 | 2019-11-13 |
| 238/1/2019 | 201942006 | 4/2012 | | 36781657 | TES Media s.r.o. | Karagujevska 3754, 01001 Zilina | 7.47 | EUR | Poplatok za sluzby KTV | 2019-10-30 | 2019-12-31 | 2019-11-13 |
| 237/1/2019 | 621905540 | 11/2012 | | 35810734 | DATALAN a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ruzinov | 31.2 | EUR | Korwin podpora na zaklade zmluvy 1152012 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-01-30 |
| 236/1/2019 | 1500349919 | 03/2019 | | 35848863 | O2 Slovakia | Namestie Slovenskej republiky 0, 01401 Bytca | 158.98 | EUR | Poplatok za telekomunikacne sluzby | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-01-13 |
| 235/1/2019 | 20190576 | | 8/1900116 | 10948007 | IBIS Reguly Vladimir | Gastanova 41 20, 01007 Zilina | 24.9 | EUR | Nakup materialu kuchyna | 2019-12-13 | 2019-12-19 | 2019-12-23 |
| 234/1/2019 | 19VF139 | 11/2013 | 8/1900118 | 36405850 | NASA SLOVAKIA | V.Spanyola 1729, 01001 Zilina | 870.48 | EUR | Revizia EPC a EVAC | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2020-01-02 |
| 233/1/2019 | 3718900256 | | | 00321192 | Mesto Bytca | Namestie SR 1/1, 01401 Bytca | 15.9 | EUR | PHM 11-2019 BY245 AH | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 2019-12-31 |
| 232/1/2019 | 012193165 | | 8/1900107 | 31584268 | KOEXIMPO | Kamenna 19, 01001 Zilina | 164.92 | EUR | kancelarske potreby | 2019-10-31 | 2019-12-13 | 2019-11-07 |
| 231/1/2019 | 301903214 | 4/2012 | | 36781657 | TES Media s.r.o. | Karagujevska 3754, 01001 Zilina | 51.86 | EUR | Posunutie pripojky KTV | 2019-10-25 | 2019-12-13 | 2019-11-08 |
| 230/1/2019 | 9100355163 | | 8/1900117 | 35825979 | OKAY SLOVAKIA | Cernysevskeho 1287 10, 85101 Bratislava-Petrzalka | 146.38 | EUR | Mlyncek na maso 800 W + nadstavce | 2019-12-19 | 2019-12-13 | 2019-12-12 |
| 229/1/2019 | 1020190382 | 13/2019 | | 31615333 | TEZAR | Thurzova 968 17, 01401 Bytca | 2197.26 | EUR | Dodavka tepla za mesiac november 2019 | 2019-12-09 | 2019-12-12 | 2019-12-23 |
| 228/1/2019 | 26734649 | 14/2017 | 8/1900114 | 35742364 | Lindstrom | Oliesanska 3, 91701 Trnava | 11.95 | EUR | Prenajom rohozi | 2019-12-04 | 2019-12-11 | 2019-12-18 |
| 227/1/2019 | 621905051 | 11/2012 | | 35810734 | DATALAN a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ruzinov | 31.2 | EUR | Korwin podpora na zaklade zmluvy 1152012 | 2019-11-30 | 2019-12-11 | 2019-12-30 |
| 226/1/2019 | 20190056 | 16/2018 | | 46916105 | DF Druzstvo | Gastanova 1008 27, 01401 Bytca | 26.4 | EUR | Zber odpadu | 2019-12-05 | 2019-12-11 | 2019-12-19 |
| 225/1/2019 | 8245164379 | 24/2018 | | 35763469 | SLOVAK TELEKOM | Bajkalska 28, 82109 Bratislava-Ruzinov | 22.84 | EUR | Poplatok za telekomunikacne sluzby | 2019-11-01 | 2019-12-05 | 2019-11-18 |
| 224/1/2019 | 3185900310 | | | 00321192 | Mesto Bytca | Namestie SR 1/1, 01401 Bytca | 1500 | EUR | Zalohove platby za energie za objekt Jesienka za obdobie 01.12.2019-31.12.2019 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-17 |
| 223/1/2019 | 321901404 | 4/2012 | | 36781657 | TES Media s.r.o. | Karagujevska 3754, 01001 Zilina | 7.47 | EUR | Poplatok za sluzby KTV | 2019-11-28 | 2019-12-04 | 2019-12-05 |
| 222/1/2019 | 2019185 | | 8/1900113 | 40067271 | Bryndziarova Viera | Lombardiniho 0, 01401 Bytca | 194.4 | EUR | Oprava profi sporaka | 2019-11-28 | 2019-12-04 | 2019-12-12 |
| 221/1/2019 | 20190052 | 16/2018 | | 46916105 | DF Druzstvo | Gastanova 1008 27, 01401 Bytca | 26.4 | EUR | Zber odpadu | 2019-11-14 | 2019-12-04 | 2019-12-14 |
| 220/1/2019 | 20190148 | | 8/1900115 | 36954403 | UNI MAN | Namestie SR 4 4, 01401 Bytca | 435.58 | EUR | Nakup ciastiaceho a hygienickeho materialu, | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 2019-12-17 |
| 219/1/2019 | 191168 | | 8/1900110 | 36382116 | TECHNIK SERVIS | Velke Rovne 0, 01362 Velke Rovne | 43.2 | EUR | Toner HP 279 X | 2019-11-11 | 2019-12-01 | 2019-11-26 |
| 218/1/2019 | 2101904774 | | 8/1900112 | 36740802 | AGIS | Hlavna 1400, 01401 Bytca | 133.32 | EUR | PK maxi | 2019-11-28 | 2019-12-01 | 2019-12-28 |
| 217/1/2019 | 201942006 | 4/2012 | | 36781657 | TES Media s.r.o. | Karagujevska 3754, 01001 Zilina | 7.47 | EUR | Poplatok za sluzby KTV za obdobie 1.12.2019-31.12.2019 | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2019-12-15 |
| 216/1/2019 | 1550275669 | 03/2019 | | 35848863 | O2 Slovakia | Namestie Slovenskej republiky 0, 01401 Bytca | 164.5 | EUR | Poplatok za telekomunikacne sluzby | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 2019-12-12 |
| 215/1/2019 | 42141119 | | 8/1900111 | 47405279 | IPEKO Zvolen | Zvolen 0, 96001 Zvolen | 50 | EUR | Ucastnicky poplatok vo vyske 50E na seminari Verejne obstaravanie potravin | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019-11-28 |
| 214/1/2019 | 3182900290 | | | 00321192 | Mesto Bytca | Namestie SR 1/1, 01401 Bytca | 1500 | EUR | Zalohove platby za energie za objekt Jesienka za obdobie 01.11.2019-30.11.2019 | 2019-11-05 | 2019-11-12 | 2019-11-19 |
| 213/1/2019 | 2019161 | | 8/1900119 | 40067271 | Bryndziarova Viera | Lombardiniho 0, 01401 Bytca | 55.2 | EUR | Oprava profi sporaka | 2019-10-28 | 2019-11-11 | 2019-11-11 |
| 212/1/2019 | 2319807 | 31/2018 | | 26297850 | IRESOFT | Cejl 62, 00000 Javorina (vojensky obvod) | 659.64 | EUR | licencia IS Cygnus - moduly SOC, DOK, VYK, SKL, STR, ZAM | 2019-10-11 | 2019-11-11 | 2019-10-25 |
| 211/1/2019 | 191002079 | | 8/1900105 | 36371629 | AUTO MARKET | Kosicka 3623, 01001 Zilina | 1051.09 | EUR | Montaz potahov + prezutie pneu +vymena zadne svetlo | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 2019-11-30 |
| 210/1/2019 | 19422443 | | 8/1900108 | 44413467 | B2B Partner s.r.o. | Sulekova 2, 81106 Bratislava-Stare Mesto | 562.8 | EUR | Objednavame si u Va upratovai vozik, ekonomicku rohoz, kancelarska stolicka 1+1 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019-11-21 |
| 209/1/2019 | 1020190349 | 13/2019 | | 31615333 | TEZAR | Thurzova 968 17, 01401 Bytca | 2041.44 | EUR | Dodavka tepla za mesiac oktober 2019 | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 2019-11-20 |
| 208/1/2019 | 11562019 | 6/2015 | | 36372111 | KRANKAS | Bratislavska 1, 01001 Zilina | 39.6 | EUR | Preventiivne a ochranne ukony | 2019-11-04 | 2019-11-04 | 2019-11-14 |
| 207/1/2019 | 201940257 | 4/2012 | | 36781657 | TES Media s.r.o. | Karagujevska 3754, 01001 Zilina | 7.47 | EUR | Poplatok za sluzby KTV za obdobie 1.11.2019-30.11.2019 | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-11-15 |
| 206/1/2019 | 621904629 | 11/2012 | | 35810734 | DATALAN a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ruzinov | 31.2 | EUR | Korwin podpora na zaklade zmluvy 1152012 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-11-30 |
| 205/1/2019 | 2019041 | | 8/1900106 | 10881492 | Fajbik Ladislav | Povazske Podhradie 123, 01704 Povazska Bystrica | 174 | EUR | Objednavame si u Vas vycistenie opchateho kanalizacneho potrubia | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 2019-11-14 |
| 204/1/2019 | 201904269 | | 8/1900109 | 44879806 | K&M MEDIA | Cierne 0, 02313 Cierne | 396.29 | EUR | Objadnavame si u Vas material pre ambulanciu obvazy, mocovy kateter, naplaste | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 2019-11-13 |
| 203/1/2019 | 1520274484 | 03/2019 | | 35848863 | O2 Slovakia | Namestie Slovenskej republiky 0, 01401 Bytca | 154.73 | EUR | Poplatok za telekomunikacne sluzby | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 2019-11-11 |
| 202/1/2019 | 20190450 | | 8/1900102 | 10948007 | IBIS Reguly Vladimir | Gastanova 41 20, 01007 Zilina | 125.29 | EUR | Material | 2019-10-22 | 2019-10-29 | 2019-11-01 |
| 201/1/2019 | 2101904326 | | 8/1900104 | 36740802 | AGIS | Hlavna 1400, 01401 Bytca | 143.72 | EUR | PK maxi | 2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-11-28 |
| 200/1/2019 | 20190130 | | 8/1900100 | 36954403 | UNI MAN | Namestie SR 4 4, 01401 Bytca | 292.03 | EUR | Nakup ciastiaceho a hygienickeho materialu, | 2019-10-14 | 2019-10-22 | 2019-11-04 |
| 199/1/2019 | 201900131489,55 | | 8/1900103 | 36954403 | UNI MAN | Namestie SR 4 4, 01401 Bytca | 489.55 | EUR | Nakup ciastiaceho a hygienickeho materialu, | 2019-10-14 | 2019-10-22 | 2019-10-28 |
| 198/1/2019 | 1987447 | 14/2017 | 8/1900098 | 35742364 | Lindstrom | Oliesanska 3, 91701 Trnava | 11.95 | EUR | Prenajom rohozi | 2019-10-06 | 2019-10-15 | 2019-10-23 |
| 197/1/2019 | 190220221 | | 8/1900097 | 36485161 | EXO TECHNOLOGIES | Garbiarska 3, 06401 Stara Lubovna | 42.59 | EUR | domena | 2019-10-09 | 2019-10-15 | 2019-10-23 |
| 196/1/2019 | 301903044 | 4/2012 | | 36781657 | TES Media s.r.o. | Karagujevska 3754, 01001 Zilina | 56.81 | EUR | Poplatok za sluzby KTV za obdobie 1.10.2019-31.10.2019 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2019-10-29 |
| 195/1/2019 | 20190012 | | 8/1900101 | 50528122 | Marcel Panac | Hvozdnica 0, 01356 Hvozdnica | 55 | EUR | Programovanie Rifd, nahradny chip | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2019-10-29 |
| 194/1/2019 | 191043 | | 8/1900099 | 36382116 | TECHNIK SERVIS | Velke Rovne 0, 01362 Velke Rovne | 43.2 | EUR | Toner HP 279 X | 2019-10-07 | 2019-10-10 | 2019-10-22 |
| 193/1/2019 | 2101903871 | | 8/1900094 | 36740802 | AGIS | Hlavna 1400, 01401 Bytca | 93.14 | EUR | PK maxi | 2019-10-03 | 2019-10-10 | 2019-11-02 |
| 192/1/2019 | 20190011 | | 8/1900096 | 50528122 | Marcel Panac | Hvozdnica 0, 01356 Hvozdnica | 45 | EUR | Instalacia kamier | 2019-10-04 | 2019-10-10 | 2019-10-09 |
| 191/1/2019 | 8242937029 | 24/2018 | | 35763469 | SLOVAK TELEKOM | Bajkalska 28, 82109 Bratislava-Ruzinov | 22.84 | EUR | Internet L a magio internet | 2019-10-01 | 2019-10-10 | 2019-10-18 |
| 190/1/2019 | 201933086 | 4/2012 | | 36781657 | TES Media s.r.o. | Karagujevska 3754, 01001 Zilina | 7.47 | EUR | Poplatok za sluzby KTV za obdobie 1.10.2019-31.10.2019 | 2019-10-01 | 2019-10-10 | 2019-10-15 |
| 189/1/2019 | 1972015 | 14/2017 | 8/1900087 | 35742364 | Lindstrom | Oliesanska 3, 91701 Trnava | 11.95 | EUR | Prenajom rohozi | 2019-08-30 | 2019-10-10 | 2019-09-13 |
| 188/1/2019 | 20190307 | | 8/1900084 | 10948007 | IBIS Reguly Vladimir | Gastanova 41 20, 01007 Zilina | 69.12 | EUR | Sol tablety, umyvaci prostriedok | 2019-08-30 | 2019-10-10 | 2019-09-13 |
| 187/1/2019 | 20190044 | 16/2018 | | 46916105 | DF Druzstvo | Gastanova 1008 27, 01401 Bytca | 26.4 | EUR | Zber odpadu | 2019-10-07 | 2019-10-10 | 2019-10-21 |
| 186/1/2019 | 3186900270 | | | 00321192 | Mesto Bytca | Namestie SR 1/1, 01401 Bytca | 1500 | EUR | Zalohove platby za energie za objekt Jesienka za obdobie 01.09.2019-30.09.2019 | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 2019-10-24 |
| 185/1/2019 | 1020190316 | 13/2019 | | 31615333 | TEZAR | Thurzova 968 17, 01401 Bytca | 1324.4 | EUR | Dodavka tepla za mesiac september 2019 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019-10-18 |
| 184/1/2019 | 10272019 | 6/2015 | | 36372111 | KRANKAS | Bratislavska 1, 01001 Zilina | 39.6 | EUR | Preventiivne a ochranne ukony | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 2019-10-13 |
| 183/1/2019 | 621904199 | 11/2012 | | 35810734 | DATALAN a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ruzinov | 31.2 | EUR | Korwin podpora na zaklade zmluvy 1152012 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-10-30 |
| 182/1/2019 | 1530272813 | 03/2019 | | 35848863 | O2 Slovakia | Namestie Slovenskej republiky 0, 01401 Bytca | 158.34 | EUR | Poplatok za telekomunikacne sluzby | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-10-11 |
| 181/1/2019 | 3091314277 | 1/2012 | | 43909159 | DOXX - Stravne listky spol s.r.o. | Kalov 356, 01001 Zilina | 766 | EUR | Nakup stravnych listkov 3,83*200 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-10-06 |
| 180/1/2019 | 301902845 | 4/2012 | | 36781657 | TES Media s.r.o. | Karagujevska 3754, 01001 Zilina | 59.8 | EUR | Poplatok za sluzby KTV za obdobie 1.8.2019-31.8.2019 | 2019-09-20 | 2019-09-24 | 2019-10-04 |
| 179/1/2019 | 2019023 | | 8/1900093 | 41014707 | Jotef Skuta - voda,kurenie, kanalizacia | Thurzova 972/18, 01401 Bytca | 56.99 | EUR | Vodoinstalacne prace | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-13 |
| 178/1/2019 | 20190381 | | 8/1900092 | 02929996 | XERONIA | Skalni 1088, 75301 Hranice | 128.74 | EUR | Utierky na tvar a ruky, hyscent vona | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-10-08 |
| 177/1/2019 | 823862545 | 24/2018 | | 35763469 | SLOVAK TELEKOM | Bajkalska 28, 82109 Bratislava-Ruzinov | 22.84 | EUR | Internet L a magio internet | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-10-02 |
| 176/1/2019 | 8195538075584 | 03/2019 | | 35848863 | O2 Slovakia | Namestie Slovenskej republiky 0, 01401 Bytca | 158.42 | EUR | Poplatok za telekomunikacne sluzby | 2019-09-12 | 2019-09-16 | 2019-09-26 |
| 175/1/2019 | 321930762 | | 8/1900091 | 35781319 | GRND HOTEL BELLEVUE | Horny Smokovec 21, 06201 Vysoke Tatry | 127 | EUR | Ubytovanie pocas skolenia 26.11.-27.11.2019 | 2019-09-12 | 2019-09-16 | 2019-09-19 |
| 174/1/2019 | 3718900171 | | | 00321192 | Mesto Bytca | Namestie SR 1/1, 01401 Bytca | 370 | EUR | skolenie pre 2 osoby 11-13.3.2019 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-30 |
| 173/1/2019 | 20190385 | | 8/1900090 | 10948007 | IBIS Reguly Vladimir | Gastanova 41 20, 01007 Zilina | 64.2 | EUR | Material | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-09-22 |
| 172/1/2019 | 8238621115 | 24/2018 | | 35763469 | SLOVAK TELEKOM | Bajkalska 28, 82109 Bratislava-Ruzinov | 22.84 | EUR | Internet L a magio internet | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-24 |
| 171/1/2019 | 1978286 | 14/2017 | 8/1900083 | 35742364 | Lindstrom | Oliesanska 3, 91701 Trnava | 11.95 | EUR | Prenajom rohozi | 2019-09-08 | 2019-09-10 | 2019-09-25 |
| 170/1/2019 | 190909 | | 8/1900089 | 36382116 | TECHNIK SERVIS | Velke Rovne 0, 01362 Velke Rovne | 37.32 | EUR | atramentova kazeta + toner | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-25 |
| 169/1/2019 | 201900121 | | 8/1900085 | 36954403 | UNI MAN | Namestie SR 4 4, 01401 Bytca | 1641.89 | EUR | Nakup ciastiaceho a hygienickeho materialu, | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-24 |
| 168/1/2019 | 20190040 | 16/2018 | | 46916105 | DF Druzstvo | Gastanova 1008 27, 01401 Bytca | 26.4 | EUR | Zber odpadu | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-10-10 |
| 167/1/2019 | 1020190283 | 13/2019 | | 31615333 | TEZAR | Thurzova 968 17, 01401 Bytca | 928 | EUR | Dodavka tepla za mesiac jun 2019 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2019-09-23 |
| 166/1/2019 | 621903607 | 11/2012 | | 35810734 | DATALAN a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ruzinov | 31.2 | EUR | Korwin podpora na zaklade zmluvy 1152012 | 2019-08-31 | 2019-09-06 | 2019-09-30 |
| 165/1/2019 | 1903016696 | | 8/1900086 | 48261653 | EPIFANY | Partizanska 787 9, 91101 Trencin | 33.2 | EUR | Material na vyrobu mydielok ergoterapia | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-12 |
| 164/1/2019 | 20190361 | | 8/1900088 | 10948007 | IBIS Reguly Vladimir | Gastanova 41 20, 01007 Zilina | 194.65 | EUR | Material | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-15 |
| 163/1/2019 | 09092019 | 6/2015 | | 36372111 | KRANKAS | Bratislavska 1, 01001 Zilina | 39.6 | EUR | Preventiivne a ochranne ukony | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-15 |
| 162/1/2019 | 3186900251 | | | 00321192 | Mesto Bytca | Namestie SR 1/1, 01401 Bytca | 1500 | EUR | Zalohove platby za energie za objekt Jesienka za obdobie 01.09.2019-30.09.2019 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-09-17 |
| 161/1/2019 | 201931010 | 4/2012 | | 36781657 | TES Media s.r.o. | Karagujevska 3754, 01001 Zilina | 7.47 | EUR | Poplatok za sluzby KTV za obdobie 1.9.2019-30.9.2019 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 2019-09-15 |
| 160/1/2019 | 301902592 | 4/2012 | | 36781657 | TES Media s.r.o. | Karagujevska 3754, 01001 Zilina | 62.79 | EUR | Poplatok za sluzby KTV za obdobie 1.8.2019-31.8.2019 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-08-29 |
| 159/1/2019 | 2101903152 | | 8/1900079 | 36740802 | AGIS | Hlavna 1400, 01401 Bytca | 200.3 | EUR | PK maxu | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-09-19 |
| 158/1/2019 | 20190118 | | 8/1900080 | 36954403 | UNI MAN | Namestie SR 4 4, 01401 Bytca | 357.49 | EUR | Nakup ciastiaceho a hygienickeho materialu, savo, bref, dettol | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-09-04 |
| 157/1/2019 | 20190036 | 16/2018 | | 46916105 | DF Druzstvo | Gastanova 1008 27, 01401 Bytca | 26.4 | EUR | Zber odpadu | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-09-14 |
| 156/1/2019 | 819553807172,36 | 03/2019 | | 35848863 | O2 Slovakia | Namestie Slovenskej republiky 0, 01401 Bytca | 172.36 | EUR | Poplatok za telekomunikacne sluzby | 2019-08-16 | 2019-08-22 | 2019-08-30 |
| 155/1/2019 | 1903015989 | | 8/1900081 | 48261653 | EPIFANY | Partizanska 787 9, 91101 Trencin | 90.19 | EUR | Material na vyrobu mydielok ergoterapia | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2019-08-29 |
| 154/1/2019 | 190101015 | | 8/1900082 | 51984709 | Asis | Dostojovskeho 3313 12, 05801 Poprad | 28.14 | EUR | Flower box | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 2019-09-05 |
| 153/1/2019 | 21903612 | | 8/1900078 | 44879806 | K&M MEDIA | Cierne 0, 02313 Cierne | 383.84 | EUR | Objadnavame si u Vas material pre ambulanciu obvazy, mocovy kateter, naplaste | 2019-08-06 | 2019-08-08 | 2019-08-20 |
| 152/1/2019 | 1020190250 | 13/2019 | | 31615333 | TEZAR | Thurzova 968 17, 01401 Bytca | 926.86 | EUR | Dodavka tepla za mesiac jun 2019 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-08-22 |
| 151/1/2019 | 19078 | 11/2013 | | 36405850 | NASA SLOVAKIA | V.Spanyola 1729, 01001 Zilina | 61.56 | EUR | Akumulator | 2019-07-31 | 2019-08-07 | 2019-08-14 |
| 150/1/2019 | 08092019 | 6/2015 | | 36372111 | KRANKAS | Bratislavska 1, 01001 Zilina | 39.6 | EUR | Preventiivne a ochranne ukony | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 2019-08-11 |
| 149/1/2019 | 3186900232 | | | 00321192 | Mesto Bytca | Namestie SR 1/1, 01401 Bytca | 1500 | EUR | Zalohove platby za energie za objekt Jesienka za obdobie 01.08.2019-31.08.2019 | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 2019-08-16 |
| 148/1/2019 | 621903209 | 11/2012 | | 35810734 | DATALAN a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ruzinov | 31.2 | EUR | Korwin podpora na zaklade zmluvy 1152012 | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 2019-08-30 |
| 147/1/2019 | 20190010 | | 8/1900077 | 50528122 | Marcel Panac | Hvozdnica 0, 01356 Hvozdnica | 75 | EUR | Prve spustenie PC, instalacia programov, pripojenie na podnikovu siet | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-08-13 |
| 146/1/2019 | 1960664 | 14/2017 | 8/1900069 | 35742364 | Lindstrom | Oliesanska 3, 91701 Trnava | 11.95 | EUR | Prenajom rohozi | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-08-02 |
| 145/1/2019 | 20190287 | | 8/1900076 | 10948007 | IBIS Reguly Vladimir | Gastanova 41 20, 01007 Zilina | 131.81 | EUR | Material | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 2019-08-04 |
| 144/1/2019 | 20190285 | | 8/1900075 | 10948007 | IBIS Reguly Vladimir | Gastanova 41 20, 01007 Zilina | 64.32 | EUR | Material | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 2019-08-03 |
| 143/1/2019 | 193000945 | | 8/1900074 | 36371629 | AUTO MARKET | Kosicka 3623, 01001 Zilina | 13000 | EUR | Logy SCe 75 kW/102 | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 2019-07-27 |
| 142/1/2019 | 3091313370 | 1/2012 | | 43909159 | DOXX - Stravne listky spol s.r.o. | Kalov 356, 01001 Zilina | 107.2 | EUR | Nakup stravnych listkov 3,83*200 dorovanie rozdielu | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 2019-08-03 |
| 141/1/2019 | 9855065459 | | 8/1900073 | 412005818 | VIDA XL | Mary Kingsleystraat 1 0, 05928 Venlo | 311.98 | EUR | Zavesny slnecnik | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 2019-08-06 |
| 140/1/2019 | 20190032 | 16/2018 | | 46916105 | DF Druzstvo | Gastanova 1008 27, 01401 Bytca | 26.4 | EUR | Zber odpadu | 2019-07-12 | 2019-07-23 | 2019-07-26 |
| 139/1/2019 | 042019 | | 8/1900072 | 36954659 | Fejes Vladimir | Kotesova 249, 01361 Kotesova | 200 | EUR | Vycentrovanie interierovych dveri | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 2019-07-30 |
| 138/1/2019 | 188617590 | | 8/1900071 | 27082440 | ALZA | Praha 0, 98511 Praha | 920.18 | EUR | All in one PC HP pavilon | 2019-07-21 | 2019-07-21 | 2019-08-04 |
| 137/1/2019 | 012191917 | | 8/1900070 | 31584268 | KOEXIMPO | Kamenna 19, 01001 Zilina | 106.55 | EUR | kancelarske potreby | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-23 |
| 136/1/2019 | 301902276 | 4/2012 | | 36781657 | TES Media s.r.o. | Karagujevska 3754, 01001 Zilina | 62.79 | EUR | Poplatok za sluzby KTV za obdobie 1.7.2019-31.7.2019 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-29 |
| 135/1/2019 | 20190103 | | 8/1900068 | 36954403 | UNI MAN | Namestie SR 4 4, 01401 Bytca | 307.39 | EUR | Nakup ciastiaceho a hygienickeho materialu, savo, bref, dettol | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2019-08-02 |
| 134/1/2019 | 2319610 | 31/2018 | | 26297850 | IRESOFT | Cejl 62, 00000 Javorina (vojensky obvod) | 659.6 | EUR | licencia IS Cygnus - moduly SOC, DOK, VYK, SKL, STR, ZAM | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-25 |
| 133/1/2019 | 2019316 | | 8/1900066 | 46767851 | Pharm | Javorova 6, 94901 Nitra | 122.15 | EUR | umyvacie rukavice, vlhcene utierky, jemne utierky | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-07-24 |
| 132/1/2019 | 2101902584 | | 8/1900067 | 36740802 | AGIS | Hlavna 1400, 01401 Bytca | 200.3 | EUR | HYGIENICKE POTREBY | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 2019-07-24 |
| 131/1/2019 | 20190262 | | 8/1900065 | 10948007 | IBIS Reguly Vladimir | Gastanova 41 20, 01007 Zilina | 137.52 | EUR | Sol tablety, umyvaci prostriedok | 2019-07-08 | 2019-07-09 | 2019-07-18 |
| 130/1/2019 | 222019 | | 8/1900064 | F15642 | Hudec Roman | Labutia 120, 01014 Zilina | 80 | EUR | Program SOCEV | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 2019-07-18 |
| 129/1/2019 | 20190094 | | 8/1900062 | 36954403 | UNI MAN | Namestie SR 4 4, 01401 Bytca | 623.46 | EUR | Nakup ciastiaceho a hygienickeho materialu, savo, bref, dettol | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 2019-07-17 |
| 128/1/2019 | 20190095 | | 8/1900063 | 36954403 | UNI MAN | Namestie SR 4 4, 01401 Bytca | 204.54 | EUR | Nakup ciastiaceho a hygienickeho materialu, savo, bref, dettol | 2019-07-03 | 2019-07-03 | 2019-07-17 |
| 127/1/2019 | 3186900209 | | | 00321192 | Mesto Bytca | Namestie SR 1/1, 01401 Bytca | 1500 | EUR | Zalohove platby za energie za objekt Jesienka za obdobie 01.07.2019-31.07.2019 | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 2019-07-16 |
| 126/1/2019 | 8236501023 | 24/2018 | | 35763469 | SLOVAK TELEKOM | Bajkalska 28, 82109 Bratislava-Ruzinov | 22.84 | EUR | Internet L a magio internet | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 2019-07-15 |
| 125/1/2019 | 6110298937 | | 8/1900061 | 35739487 | NAY Elektrodom | Tuhovska 15, 00000 Zilina | 119.8 | EUR | Stolovy mixer | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 2019-07-16 |
| 124/1/2019 | 201921856 | 4/2012 | | 36781657 | TES Media s.r.o. | Karagujevska 3754, 01001 Zilina | 7.47 | EUR | Poplatok za sluzby KTV za obdobie 1.7.2019-31.7.2019 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-07-15 |
| 123/1/2019 | 1020190217 | 13/2019 | | 31615333 | TEZAR | Thurzova 968 17, 01401 Bytca | 930.94 | EUR | Dodavka tepla za mesiac jun 2019 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-08-07 |
| 122/1/2019 | 8232295309 | 24/2018 | | 35763469 | SLOVAK TELEKOM | Bajkalska 28, 82109 Bratislava-Ruzinov | 22.84 | EUR | Internet L a magio internet | 2019-06-18 | 2019-07-09 | 2019-07-02 |
| 121/1/2019 | 1550159649 | 03/2019 | | 35848863 | O2 Slovakia | Namestie Slovenskej republiky 0, 01401 Bytca | 167.77 | EUR | Poplatok za telekomunikacne sluzby | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-23 |
| 120/1/2019 | 621902864 | 11/2012 | | 35810734 | DATALAN a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ruzinov | 31.2 | EUR | Korwin podpora na zaklade zmluvy 1152012 | 2019-06-30 | 2019-07-09 | 2019-07-30 |
| 119/1/2019 | 1952460 | 14/2017 | 8/1900055 | 35742364 | Lindstrom | Oliesanska 3, 91701 Trnava | 11.95 | EUR | Prenajom rohozi | 2019-06-25 | 2019-07-09 | 2019-07-09 |
| 118/1/2019 | 07112019 | 6/2015 | | 36372111 | KRANKAS | Bratislavska 1, 01001 Zilina | 39.6 | EUR | Preventiivne a ochranne ukony | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-23 |
| 117/1/2019 | 8819004091 | | 8/1900060 | 31635903 | KROS a.s. | Alexandra Rudnaya 21, 01001 Zilina | 457.2 | EUR | LICENCIA | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2019-07-12 |
| 116/1/2019 | 201900085 | | 8/1900056 | 36954403 | UNI MAN | Namestie SR 4 4, 01401 Bytca | 445.75 | EUR | Nakup ciastiaceho a hygienickeho materialu, | 2019-06-18 | 2019-06-21 | 2019-07-02 |
| 115/1/2019 | 20190027 | 16/2018 | | 46916105 | DF Druzstvo | Gastanova 1008 27, 01401 Bytca | 26.4 | EUR | Zber odpadu | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 2019-07-03 |
| 114/1/2019 | 20190231 | | 8/1900059 | 10948007 | IBIS Reguly Vladimir | Gastanova 41 20, 01007 Zilina | 38.46 | EUR | MATERIAL KUCHYNA | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 2019-07-03 |
| 113/1/2019 | 2101902255 | | 8/1900058 | 36740802 | AGIS | Hlavna 1400, 01401 Bytca | 104.47 | EUR | HYGIENICKE POTREBY | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 2019-07-02 |
| 112/1/2019 | 301902008 | 4/2012 | | 36781657 | TES Media s.r.o. | Karagujevska 3754, 01001 Zilina | 65.78 | EUR | Poplatok za sluzby KTV za obdobie 1.6.2019-30.6.2019 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 2019-07-02 |
| 111/1/2019 | 20190221 | | 8/1900054 | 10948007 | IBIS Reguly Vladimir | Gastanova 41 20, 01007 Zilina | 541.2 | EUR | STROJ NEREZOVY | 2019-06-13 | 2019-06-14 | 2019-06-27 |
| 110/1/2019 | 81955807 | 03/2019 | | 35848863 | O2 Slovakia | Namestie Slovenskej republiky 0, 01401 Bytca | 176.26 | EUR | Poplatok za telekomunikacne sluzby | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 2019-06-28 |
| 109/1/2019 | 8232293687 | 24/2018 | | 35763469 | SLOVAK TELEKOM | Bajkalska 28, 82109 Bratislava-Ruzinov | 22.84 | EUR | Internet L a magio internet | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-06-27 |
| 108/1/2019 | 82320219440 | 24/2018 | | 35763469 | SLOVAK TELEKOM | Bajkalska 28, 82109 Bratislava-Ruzinov | 22.84 | EUR | Internet L a magio internet | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-04-27 |
| 107/1/2019 | 1430091445 | 03/2019 | | 35848863 | O2 Slovakia | Namestie Slovenskej republiky 0, 01401 Bytca | 152.53 | EUR | Poplatok za telekomunikacne sluzby | 2019-04-02 | 2019-06-13 | 2019-04-16 |
| 106/1/2019 | 20190009 | | 8/1900052 | 50528122 | Marcel Panac | Hvozdnica 0, 01356 Hvozdnica | 191.2 | EUR | Instalacia kamier | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-06-27 |
| 105/1/2019 | 190633 | | 8/1900053 | 36382116 | TECHNIK SERVIS | Velke Rovne 0, 01362 Velke Rovne | 187.14 | EUR | atramentova kazeta + toner | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-06-27 |
| 104/1/2019 | 20190118 | | 8/1900051 | 10954970 | ELEKTRO UNI | Nam. SR 24 24, 01401 Bytca | 216 | EUR | ventilatok x 10 ks | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 2019-06-26 |
| 103/1/2019 | 1903011730 | | 8/1900050 | 48261653 | EPIFANY | Partizanska 787 9, 91101 Trencin | 78.95 | EUR | Material na vyrobu mydielok ergoterapia | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 2019-06-25 |
| 102/1/2019 | 3183900189 | | | 00321192 | Mesto Bytca | Namestie SR 1/1, 01401 Bytca | 1500 | EUR | Zalohove platby za energie za objekt Jesienka za obdobie 01.06.2019-30.06.2019 | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 2019-06-21 |
| 101/1/219 | 05502019 | 6/2015 | | 36372111 | KRANKAS | Bratislavska 1, 01001 Zilina | 39.6 | EUR | Preventiivne a ochranne ukony | 2019-06-03 | 2019-06-07 | 2019-06-13 |
| 100/1/2019 | 20190214 | | 8/1900049 | 10948007 | IBIS Reguly Vladimir | Gastanova 41 20, 01007 Zilina | 88.31 | EUR | Nakup materialu kuchyna | 2019-06-07 | 2019-06-07 | 2019-06-17 |
| 99/1/2019 | 1020190184 | 13/2019 | | 31615333 | TEZAR | Thurzova 968 17, 01401 Bytca | 1636.87 | EUR | Dodavka tepla za mesiac maj 2019 | 2019-06-10 | 2019-05-31 | 2019-06-24 |
| 98/1/2019 | 621902139 | 11/2012 | | 35810734 | DATALAN a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ruzinov | 31.2 | EUR | Korwin podpora na zaklade zmluvy 1152012 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2019-06-14 |
| 97/1/2019 | 20190080 | | 8/1900048 | 22630996 | Podolan Milan | S. Sakalovej 1304, 01401 Bytca | 499.8 | EUR | Oprava vozidla | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 2019-06-07 |
| 96/1/2019 | 21903106 | | 8/1900047 | 44879806 | K&M MEDIA | Cierne 0, 02313 Cierne | 413.52 | EUR | Objadnavame si u Vas material pre ambulanciu obvazy, mocovy kateter, naplaste | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 2019-06-13 |
| 95/1/2019 | 1901017 | | 8/1900045 | 36370053 | SELVIT spol s.r.o. | Ticha 15 A, 01001 Zilina | 109.2 | EUR | Nadoba k odsavacke + manometer + oprava | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-06-11 |
| 94/1/2019 | 20190022 | 16/2018 | | 46916105 | DF Druzstvo | Gastanova 1008 27, 01401 Bytca | 26.4 | EUR | Zber odpadu | 2019-05-10 | 2019-05-28 | 2019-05-24 |
| 93/1/2019 | 300904547 | | 8/1900043 | 43909159 | Pracovne odevy ZIGO s.r.o. | Na Stanicu 16, 01009 Zilina | 147.66 | EUR | Pracovne odevy | 2019-05-23 | 2019-05-28 | 2019-06-06 |
| 92/1/2019 | 012191399 | | 8/1900044 | 31584268 | KOEXIMPO | Kamenna 19, 01001 Zilina | 56 | EUR | kancelarske potreby | 2019-05-27 | 2019-05-28 | 2019-06-03 |
| 91/1/2019 | 1944229 | 14/2017 | 8/1900040 | 35742364 | Lindstrom | Oliesanska 3, 91701 Trnava | 11.95 | EUR | Prenajom rohozi | 2019-05-19 | 2019-05-28 | 2019-06-05 |
| 90/1/2019 | 2019FA000551 | | 8/1900039 | 33165076 | MJ TRADE | Hroznova 1194, 91101 Trencin | 96 | EUR | spill mop - 3x | 2019-05-20 | 2019-05-28 | 2019-06-03 |
| 89/1/2019 | 20190355 | | 8/1900046 | 02929996 | XERONIA | Skalni 1088, 75301 Hranice | 283 | EUR | Utierky na tvar a ruky, hyscent vona | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 2019-06-11 |
| 88/1/2019 | 1020190151 | 13/2019 | | 31615333 | TEZAR | Thurzova 968 17, 01401 Bytca | 1864.72 | EUR | Dodavka tepla za mesiac marec 2019 | 2019-05-10 | 2019-05-21 | 2019-05-24 |
| 87/1/2019 | 201900071 | | 8/1900041 | 36954403 | UNI MAN | Namestie SR 4 4, 01401 Bytca | 259.38 | EUR | Nakup ciastiaceho a hygienickeho materialu, | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-06-04 |
| 86/1/2019 | 20190173 | | 8/1900036 | 10948007 | IBIS Reguly Vladimir | Gastanova 41 20, 01007 Zilina | 440.95 | EUR | Nakup mixera + termosky + umyvacie prostriedky | 2019-05-10 | 2019-05-21 | 2019-05-24 |
| 85/1/2019 | 20190050 | | 8/1900035 | 43643019 | Kamenikova Marcela | Kuzmanyho 902, 01701 Povazska Bystrica | 53.62 | EUR | Medaila x 15 ks, stuha | 2019-05-06 | 2019-05-21 | 2019-05-20 |
| 84/1/2019 | 19206 | | 8/1900042 | 34755861 | Kaplik Lubomir | Kotesova 326, 01361 Kotesova | 128.7 | EUR | Kontrola vah | 2019-05-09 | 2019-05-21 | 2019-05-23 |
| 83/1/2019 | 301901742 | 4/2012 | | 36781657 | TES Media s.r.o. | Karagujevska 3754, 01001 Zilina | 65.78 | EUR | Poplatok za sluzby KTV za obdobie 1.5.2019-31.5.2019 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 2019-06-04 |
| 82/1/2019 | 2101901842 | | 8/1900057 | 36740802 | AGIS | Hlavna 1400, 01401 Bytca | 21.88 | EUR | Toaletny papier, cheiron odstranovaˇ)c vodneho kamena1705 | 2019-07-18 | 2019-05-21 | 2019-08-01 |
| 81/1/2019 | 04672019 | 6/2015 | | 36372111 | KRANKAS | Bratislavska 1, 01001 Zilina | 39.6 | EUR | Preventiivne a ochranne ukony | 2019-05-05 | 2019-05-15 | 2019-05-19 |
| 80/1/2019 | 012191270 | | 8/1900038 | 31584268 | KOEXIMPO | Kamenna 19, 01001 Zilina | 21.9 | EUR | kancelarske potreby | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2019-05-28 |
| 79/1/2019 | 20190063 | | 8/1900037 | 36954403 | UNI MAN | Namestie SR 4 4, 01401 Bytca | 681.7 | EUR | Nakup ciastiaceho a hygienickeho materialu, | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 2019-05-27 |
| 78/1/2019 | 3091312297 | 1/2012 | | 43909159 | DOXX - Stravne listky spol s.r.o. | Kalov 356, 01001 Zilina | 900 | EUR | Nakup stravnych listkov 360 E x 250 ks | 2019-05-10 | 2019-05-10 | 2019-05-24 |
| 77/1/2019 | 3183900163 | | | 00321192 | Mesto Bytca | Namestie SR 1/1, 01401 Bytca | 1500 | EUR | Zalohove platby za energie za objekt Jesienka za obdobie 01.05.2019-31.05.2019 | 2019-05-03 | 2019-05-07 | 2019-05-17 |
| 76/1/2019 | 3181900178 | | | 00321192 | Mesto Bytca | Namestie SR 1/1, 01401 Bytca | 4748.34 | EUR | Vyuctovanie energii spojenych s uzivanim nebytovych priestorov pre objekt Jesaienka | 2019-05-06 | 2019-05-07 | 2019-05-20 |
| 75/1/2019 | 201914026 | 4/2012 | | 36781657 | TES Media s.r.o. | Karagujevska 3754, 01001 Zilina | 7.47 | EUR | Poplatok za sluzby KTV za obdobie 1.5.2019-31.5.2019 | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 2019-05-15 |
| 74/1/2019 | 1320119988 | 03/2019 | | 35848863 | O2 Slovakia | Namestie Slovenskej republiky 0, 01401 Bytca | 153.82 | EUR | Poplatok za telekomunikacne sluzby | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-05-14 |
| 73/1/2019 | 20190016 | 16/2018 | | 46916105 | DF Druzstvo | Gastanova 1008 27, 01401 Bytca | 26.4 | EUR | Zber odpadu | 2019-04-15 | 2019-04-30 | 2019-04-29 |
| 72/1/2019 | 1935554 | 14/2017 | 8/1900030 | 35742364 | Lindstrom | Oliesanska 3, 91701 Trnava | 11.95 | EUR | Prenajom rohozi | 2019-04-25 | 2019-04-30 | 2019-05-09 |
| 71/1/2019 | 621901687 | 11/2012 | | 35810734 | DATALAN a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ruzinov | 31.2 | EUR | Korwin podpora na zaklade zmluvy 1152012 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-05-14 |
| 70/1/2019 | 3718900083 | | | 00321192 | Mesto Bytca | Namestie SR 1/1, 01401 Bytca | 155.95 | EUR | Havarijne poistenie vozidla Peugeot BY596AL | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 2019-05-13 |
| 69/1/2019 | 3718900084 | | | 00321192 | Mesto Bytca | Namestie SR 1/1, 01401 Bytca | 370 | EUR | skolenie pre 2 osoby 11-13.3.2019 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 2019-05-13 |
| 68/1/2019 | ZAL12019025 | | 8/1900034 | 51781131 | TOP PARTNER | Karpatske Namestie 0, 83106 Bratislava-Raca | 850.08 | EUR | Postele s kovovym rostom x 2, stolik s vyklapacou doskou x 6 + montaz | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 2019-05-03 |
| 67/1/2019 | 20190061 | | 8/1900033 | 36954403 | UNI MAN | Namestie SR 4 4, 01401 Bytca | 1002.38 | EUR | Nakup ciastiaceho a hygienickeho materialu, | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 2019-05-09 |
| 66/1/2019 | 012191084 | | 8/1900032 | 31584268 | KOEXIMPO | Kamenna 19, 01001 Zilina | 490.38 | EUR | kancelarske potreby | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 2019-05-01 |
| 65/1/2019 | 190119 | | 8/1900031 | 33764956 | Privracky Peter | Iljusova 8, 85101 Bratislava-Petrzalka | 322.06 | EUR | Rukavice, abri soft, olej | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-05-07 |
| 64/1/2019 | 2319387 | 31/2018 | | 26297850 | IRESOFT | Cejl 62, 00000 Javorina (vojensky obvod) | 659.6 | EUR | Licencna zmluva na IS Cygnus | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-05-01 |
| 63/1/2019 | 190410702 | | 8/1900029 | 45322040 | MED PLUS | Chrenovska 14, 94901 Nitra | 45 | EUR | Urinarny sacok, pohar na moc | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-05-01 |
| 62/1/2019 | 201903943 | 4/2012 | | 36781657 | TES Media s.r.o. | Karagujevska 3754, 01001 Zilina | 59.8 | EUR | Poplatok za sluzby KTV | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-05-01 |
| 61/1/2019 | 301901378 | 4/2012 | | 36781657 | TES Media s.r.o. | Karagujevska 3754, 01001 Zilina | 59.8 | EUR | Poplatok za sluzby KTV za obdobie 1.4.2019-30.4.2019 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-05-01 |
| 60/1/2019 | 20190068 | | 8/1900027 | 10948007 | IBIS Reguly Vladimir | Gastanova 41 20, 01007 Zilina | 43.55 | EUR | Folie potravinarske | 2019-02-26 | 2019-04-17 | 2019-03-12 |
| 59/1/2019 | 190101373 | | 8/1900026 | 36246590 | PHARMACARE | Cabaj-Capor 504, 95117 Cabaj-Capor | 41.04 | EUR | Dezinfekcny cistiaci prostriedok | 2019-04-15 | 2019-04-17 | 2019-04-29 |
| 58/1/2019 | 201903943 | | 8/1900028 | 18201130 | Chmelar Josef, Ing | Veseli nad Moravou 145, 69801 Veseli nad Moravou | 24.65 | EUR | Nakup materialu | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-05-01 |
| 57/1/2019 | 1020190118 | 13/2019 | | 31615333 | TEZAR | Thurzova 968 17, 01401 Bytca | 2373.5 | EUR | Dodavka tepla za mesiac marec 2019 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 2019-04-25 |
| 56/1/2019 | 20190059 | | 8/1900024 | 36954403 | UNI MAN | Namestie SR 4 4, 01401 Bytca | 525.46 | EUR | Nakup ciastiaceho a hygienickeho materialu, | 2019-04-09 | 2019-04-10 | 2019-04-23 |
| 55/1/2019 | 20190058 | | 8/1900025 | 36954403 | UNI MAN | Namestie SR 4 4, 01401 Bytca | 397.76 | EUR | Nakup ciastiaceho a hygienickeho materialu, | 2019-04-09 | 2019-04-10 | 2019-04-23 |
| 54/1/2019 | 621901314 | 11/2012 | | 35810734 | DATALAN a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ruzinov | 31.2 | EUR | Korwin podpora na zaklade zmluvy 1152012 | 2019-03-31 | 2019-04-10 | 2019-04-14 |
| 53/1/2019 | 03292019 | 6/2015 | | 36372111 | KRANKAS | Bratislavska 1, 01001 Zilina | 39.6 | EUR | Preventiivne a ochranne ukony | 2019-04-02 | 2019-04-10 | 2019-04-12 |
| 52/1/2019 | 201906977 | 4/2012 | | 36781657 | TES Media s.r.o. | Karagujevska 3754, 01001 Zilina | 7.47 | EUR | Poplatok za sluzby KTV za obdobie 1.4.2019-30.4.2019 | 2019-04-01 | 2019-04-10 | 2019-04-15 |
| 51/1/2019 | 3183900143 | | | 00321192 | Mesto Bytca | Namestie SR 1/1, 01401 Bytca | 1500 | EUR | Zalohove platby za energie za objekt Jesienka za obdobie 01.04.2019-30.04.2019 | 43565.506728738 | 2019-04-10 | 2019-04-16 |
| 50/1/2019 | 1926888 | 14/2017 | | 35742364 | Lindstrom | Oliesanska 3, 91701 Trnava | 11.95 | EUR | Prenajom rohozi | 43565.505527049 | 2019-04-10 | 2019-04-11 |
| 49/1/2019 | 3718900062 | | | 00321192 | Mesto Bytca | Namestie SR 1/1, 01401 Bytca | 17.93 | EUR | PHM 1-2019 BY245 AH | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-04-10 |
| 48/1/2019 | 1020190071 | 13/2019 | | 31615333 | TEZAR | Thurzova 968 17, 01401 Bytca | 2299.18 | EUR | Dodavka tepla za mesiac februar 2019 | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 2019-04-25 |
| 47/1/2019 | 1918541 | 14/2017 | 8/1900017 | 35742364 | Lindstrom | Oliesanska 3, 91701 Trnava | 11.95 | EUR | Prenajom rohozi | 2019-02-27 | 2019-03-19 | 2019-03-13 |
| 46/1/2019 | 621900816 | 11/2012 | | 35810734 | DATALAN a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ruzinov | 31.2 | EUR | Korwin podpora na zaklade zmluvy 1152012 | 2019-02-28 | 2019-03-19 | 2019-03-30 |
| 45/1/2019 | 21901060 | | 8/1900022 | 31673911 | METEC | Sady nad Torysou 25, 04441 Sady nad Torysou | 184.6 | EUR | Stolik 27438 | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-04-02 |
| 44/1/2019 | 10190625 | | 8/1900019 | 36413186 | GASTROLUX | Bytcicka 2, 01001 Zilina | 397.93 | EUR | Oprava vnypustneho ventilu | 2019-03-06 | 2019-03-19 | 2019-03-20 |
| 43/1/2019 | 1020190061 | 13/2019 | | 31615333 | TEZAR | Thurzova 968 17, 01401 Bytca | 2647.08 | EUR | Dodavka tepla za mesiac februar 2019 | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 2019-03-28 |
| 42/1/2019 | 20190005 | | 8/1900021 | 50528122 | Marcel Panac | Hvozdnica 0, 01356 Hvozdnica | 70 | EUR | Objednavame si u Vas servis pocitacov | 2019-03-14 | 2019-03-14 | 2019-03-28 |
| 41/1/2019 | 19405162 | | 8/1900023 | 44413467 | B2B Partner s.r.o. | Sulekova 2, 81106 Bratislava-Stare Mesto | 294.6 | EUR | Mop + upratovaci vozik | 2019-03-07 | 2019-03-14 | 2019-03-21 |
| 40/1/2019 | 201906971 | 4/2012 | | 36781657 | TES Media s.r.o. | Karagujevska 3754, 01001 Zilina | 7.47 | EUR | Poplatok za sluzby KTV za obdobie 1.3.2019-31.3.2019 | 2019-03-01 | 2019-03-14 | 2019-03-15 |
| 39/1/2019 | 20190011 | 16/2018 | | 46916105 | DF Druzstvo | Gastanova 1008 27, 01401 Bytca | 26.4 | EUR | Zber odpadu | 2019-02-28 | 2019-03-14 | 2019-03-14 |
| 38/1/2019 | 2819012 | 31/2018 | | 26297850 | IRESOFT | Cejl 62, 00000 Javorina (vojensky obvod) | 488.4 | EUR | Prenosny miniterminal OPN-2001 2 x vyrobne cislo: P163935 P163924 | 2019-02-21 | 2019-03-14 | 2019-03-07 |
| 37/1/2019 | 3183900121 | | | 00321192 | Mesto Bytca | Namestie SR 1/1, 01401 Bytca | 1500 | EUR | Zalohove platby za energie za objekt Jesienka za obdobie 01.03.2019-31.03.2019 | 2019-03-04 | 2019-03-14 | 2019-03-19 |
| 36/1/2019 | 02392019 | 6/2015 | | 36372111 | KRANKAS | Bratislavska 1, 01001 Zilina | 39.6 | EUR | Preventiivne a ochranne ukony | 2019-03-05 | 2019-03-14 | 2019-03-15 |
| 35/1/2019 | 20190003 | 16/2018 | | 46916105 | DF Druzstvo | Gastanova 1008 27, 01401 Bytca | 26.4 | EUR | Zber odpadu | 2019-01-31 | 2019-03-14 | 2019-02-14 |
| 34/1/2019 | 1380072136 | 03/2019 | | 35848863 | O2 Slovakia | Namestie Slovenskej republiky 0, 01401 Bytca | 126.28 | EUR | Poplatok za telekomunikacne sluzby | 2019-02-28 | 2019-03-12 | 2019-03-14 |
| 33/1/2019 | 8228149453 | 24/2018 | | 35763469 | SLOVAK TELEKOM | Bajkalska 28, 82109 Bratislava-Ruzinov | 22.84 | EUR | Internet L a magio internet | 2019-02-28 | 2019-03-12 | 2019-03-18 |
| 32/1/2019 | 20190055 | | 8/1900020 | 36954403 | UNI MAN | Namestie SR 4 4, 01401 Bytca | 428.84 | EUR | Nakup ciastiaceho a hygienickeho materialu, | 2019-03-08 | 2019-03-12 | 2019-03-22 |
| 31/1/2019 | 20197042 | | 8/1900008 | 25889966 | IBS | J. Opletala 680, 96901 Frydek - Mistek | 196.1 | EUR | ceskoslovensky kongres bazalnej stimulacie dna 15.11.2019 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-03-26 |
| 30/1/2019 | 1900153 | 11/2013 | | 47884223 | Slov Fire | Hlinniky 764, 01701 Povazska Bystrica | 108 | EUR | Kotrola hydrantov, tlakova skuska hadic | 2019-02-26 | 2019-02-28 | 2019-03-08 |
| 29/1/2019 | 21902383 | | 8/1900016 | 44879806 | K&M MEDIA | Cierne 0, 02313 Cierne | 394.7 | EUR | Objadnavame si u Vas material pre ambulanciu obvazy, mocovy kateter, naplaste | 2019-02-21 | 2019-02-28 | 2019-03-07 |
| 28/1/2019 | 20190248 | | 8/1900013 | 36325473 | EKO LOG | Brnianska 2, 91105 Trencin | 58.43 | EUR | Zneskodnenie odpadu | 2019-02-20 | 2019-02-26 | 2019-03-02 |
| 27/1/2019 | 2019003 | | 8/1900006 | 41014707 | Jotef Skuta - voda,kurenie, kanalizacia | Thurzova 972/18, 01401 Bytca | 120 | EUR | Cistenie kanalizacnych systemov | 2019-01-20 | 2019-02-26 | 2019-02-03 |
| 26/1/2019 | 5190294349 | | 8/1900018 | 27082440 | ALZA | Praha 0, 98511 Praha | 258.89 | EUR | Rotoped BC 84E | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 2019-03-12 |
| 25/1/2019 | 1201902583 | | 8/1900015 | 45865108 | MARKET 24 | Vajnorska 37, 83103 Bratislava-Nove Mesto | 48.26 | EUR | karnevalovy klobuk | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 2019-02-26 |
| 24/1/2019 | 20190004 | | 8/1900014 | 50528122 | Marcel Panac | Hvozdnica 0, 01356 Hvozdnica | 308.14 | EUR | Instalaci akabla, konfigur´nacia IP kamier | 2019-02-20 | 2019-02-21 | 2019-03-06 |
| 23/1/2019 | 20190001 | | 8/1900005 | 50528122 | Marcel Panac | Hvozdnica 0, 01356 Hvozdnica | 90 | EUR | Sietove instalacie + udrzba softveru | 2019-01-17 | 2019-02-20 | 2019-01-31 |
| 22/1/2019 | 301900528 | 4/2012 | | 36781657 | TES Media s.r.o. | Karagujevska 3754, 01001 Zilina | 62.79 | EUR | Poplatok za sluzby KTV za obdobie 1.2.2019-28.2.2019 | 2019-02-18 | 2019-02-20 | 2019-03-04 |
| 21/1/2019 | 301900527 | 4/2012 | | 36781657 | TES Media s.r.o. | Karagujevska 3754, 01001 Zilina | 62.79 | EUR | Poplatok za sluzby KTV za obdobie 1.1.2019-31.1.2019 | 2019-02-18 | 2019-02-20 | 2019-03-04 |
| 20/1/2019 | 6119003385 | | 8/1900009 | 31635903 | KROS a.s. | Alexandra Rudnaya 21, 01001 Zilina | 15 | EUR | Publikacia rocne zuctovanie dane za rok 2018 | 2019-02-18 | 2019-02-20 | 2019-03-04 |
| 19/1/2019 | 19/1/2019 | | 8/1900011 | 45281203 | MICROTEC | Banicova 3389 13, 01015 Zilina | 884.33 | EUR | Objednavame si u Vas IP kamers hikvison dome, zaznamove zariadenie | 2019-02-19 | 2019-02-20 | 2019-03-26 |
| 18/1/2019 | 20190038 | | 8/1900012 | 36954403 | UNI MAN | Namestie SR 4 4, 01401 Bytca | 490.9 | EUR | Nakup ciastiaceho a hygienickeho materialu, | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 2019-03-06 |
| 17/1/2019 | 1020190028 | 13/2019 | | 31615333 | TEZAR | Thurzova 968 17, 01401 Bytca | 3213.68 | EUR | Dodavka tepla za mesiac januar 2019 | 2019-02-15 | 2019-02-20 | 2019-03-01 |
| 16/1/2019 | 621900148 | 11/2012 | | 35810734 | DATALAN a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ruzinov | 31.2 | EUR | Korwin podpora na zaklade zmluvy 1152012 | 2019-02-07 | 2019-02-19 | 2019-03-09 |
| 15/1/2019 | 2071582501 | 24/2018 | | 35763469 | SLOVAK TELEKOM | Bajkalska 28, 82109 Bratislava-Ruzinov | 22.84 | EUR | Internet L a magio internet | 2019-02-01 | 2019-02-19 | 2019-02-15 |
| 14/1/2019 | 19019 | 11/2013 | | 36405850 | NASA SLOVAKIA | V.Spanyola 1729, 01001 Zilina | 159.6 | EUR | | 2019-02-15 | 2019-02-19 | 2019-03-01 |
| 13/12019 | 20190008 | | 8/1900007 | 36954403 | UNI MAN | Namestie SR 4 4, 01401 Bytca | 487.93 | EUR | Nakup ciastiaceho a hygienickeho materialu, savo, bref, dettol | 2019-01-14 | 2019-02-18 | 2019-01-28 |
| 12/12019 | 20190052 | | 8/1900010 | 10948007 | IBIS Reguly Vladimir | Gastanova 41 20, 01007 Zilina | 157.06 | EUR | Sol tablety, umyvaci prostriedok | 2019-02-14 | 2019-02-18 | 2019-02-28 |
| 11/12019 | 1900241 | | 8/1900004 | 36370053 | SELVIT spol s.r.o. | Ticha 15 A, 01001 Zilina | 1284 | EUR | Objednavame si u Vas EKG iE6 SN A218070220 | 2019-02-14 | 2019-02-18 | 2019-02-28 |
| 10/12019 | 00972019 | 6/2015 | | 36372111 | KRANKAS | Bratislavska 1, 01001 Zilina | 39.6 | EUR | Cistenie kanalizacnych systemov | 2019-02-05 | 2019-02-11 | 2019-02-15 |
| 9/12019 | 3183900095 | | | 00321192 | Mesto Bytca | Namestie SR 1/1, 01401 Bytca | 1500 | EUR | Zalohove platby za energie za objekt Jesienka za obdobie 01.01.2019-31.01.2019 | 2019-02-11 | 2019-02-11 | 2019-02-26 |
| 8/12019 | 1909778 | 14/2017 | | 35742364 | Lindstrom | Oliesanska 3, 91701 Trnava | 11.95 | EUR | Prenajom rohozi | 2019-01-31 | 2019-02-06 | 2019-02-14 |
| 7/12019 | 19401614 | | 8/1900003 | 44413467 | B2B Partner s.r.o. | Sulekova 2, 81106 Bratislava-Stare Mesto | 428.4 | EUR | Objednavame si u Vnas kancelarske kreslo, kancelarske stolicky, hlinikove skladacie schodiky | 2019-01-23 | 2019-01-25 | 2019-02-06 |
| 6/12019 | 2319111 | 31/2018 | | 26297850 | IRESOFT | Cejl 62, 00000 Javorina (vojensky obvod) | 659.6 | EUR | licencia IS Cygnus - moduly SOC, DOK, VYK, SKL, STR, ZAM | 2019-01-17 | 2019-01-25 | 2019-01-31 |
| 5/12019 | 21902145 | | 8/1900002 | 44879806 | K&M MEDIA | Cierne 0, 02313 Cierne | 87.74 | EUR | Objadnavame si u Vas material pre ambulanciu obvazy, mocovy kateter, naplaste | 2019-01-21 | 2019-01-25 | 2019-02-04 |
| 4/1/2019 | 201528927 | 4/2012 | | 36781657 | TES Media s.r.o. | Karagujevska 3754, 01001 Zilina | 7.47 | EUR | Poplatok za sluzby KTV za obdobie 1.1.2019-31.1.2019 | 2019-01-01 | 2019-01-25 | 2019-01-15 |
| 3/12019 | 2019003 | 03/2019 | | 35848863 | O2 Slovakia | Namestie Slovenskej republiky 0, 01401 Bytca | 4 | EUR | Samsung J6 cierny 2 x | 2019-01-20 | 2019-01-25 | 2019-02-03 |
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